Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EM 2023

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ACUCAR CRISTAL 5KG		30,0000	R$ 21,00	R$ 630,00
Material	ADOCANTE		5,0000	R$ 7,95	R$ 39,75
Material	AGUA MINERAL 20 LT		120,0000	R$ 19,50	R$ 2.340,00
Material	AGUA MINERAL 500ML	FD COM 12	100,0000	R$ 2,85	R$ 285,00
Material	AGUA MINERAL SEM GAS 1,5 ML		50,0000	R$ 5,00	R$ 250,00
Material	ARROZ 5KG		20,0000	R$ 26,50	R$ 530,00
Material	AZEITE EXTRA VIRGEM 550 ML		5,0000	R$ 37,50	R$ 187,50
Material	AZEITONA VERDE EM CONSERVA		10,0000	R$ 13,50	R$ 135,00
Material	BATATA PALHA 300 GR		10,0000	R$ 13,50	R$ 135,00
Material	BISCOITO CREAM CRACK 200GR		30,0000	R$ 4,95	R$ 148,50
Material	BISCOITO MAISENA EMB. 200 GR		30,0000	R$ 4,25	R$ 127,50
Material	BOLO DE TRIGO		12,0000	R$ 10,50	R$ 126,00
Material	CAFE 500G		40,0000	R$ 18,50	R$ 740,00
Material	CHA MATE 250 GR		30,0000	R$ 5,50	R$ 165,00
Material	COLORAU EM PO, 500 GR		5,0000	R$ 14,20	R$ 71,00
Material	FARINHA DE MANDIOCA		6,0000	R$ 9,45	R$ 56,70
Material	FEIJAO CARIOCA 1KG		20,0000	R$ 10,00	R$ 200,00
Material	LEITE INTEGRAL CX		12,0000	R$ 6,95	R$ 83,40
Material	MACARRAO PARAFUSO PC 500 GR		20,0000	R$ 5,80	R$ 116,00
Material	MAIONESE 500 GR		10,0000	R$ 8,50	R$ 85,00
					Total Geral R$ 10.367,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/01/2023	0000013/2023	Original	001 - CORPO LEGISLATIVO	R$ 900,00
27/01/2023	0000019/2023	Original	001 - CORPO LEGISLATIVO	R$ 900,00
04/04/2023	0000094/2023	Original	002 - SECRETARIA DA CAMARA	R$ 1.144,30
26/07/2023	0000214/2023	Original	002 - SECRETARIA DA CAMARA	R$ 1.667,50
31/10/2023	0000344/2023	Original	002 - SECRETARIA DA CAMARA	R$ 1.323,10
29/12/2023	0000438/2023	Original	002 - SECRETARIA DA CAMARA	R$ 406,00
				Total Geral R$ 6.340,90

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/04/2023	0000094/2023	0000113/2023	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DA CAMARA	R$ 1.144,30
28/07/2023	0000214/2023	0000266/2023	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DA CAMARA	R$ 1.667,50
31/10/2023	0000344/2023	0000399/2023	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DA CAMARA	R$ 1.323,10
29/12/2023	0000438/2023	0000510/2023	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA DA CAMARA	R$ 406,00
						Total Geral R$ 4.540,90

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: