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Câmara Municipal de São Sebastião do Maranhão - MG
Atualizado em: 24/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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31/03/20250000124/20250000017/20250000109/20250000124/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DOS EVENTOS, S-2210,S-2220, E S-2240 AO E-SOCIAL COM GESTAO GRO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2025POSTURAL MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA48.667.971/0001-16 R$ 75,83R$ 75,8330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000123/20250000035/20250000107/20250000123/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, COM ATUALIZACOES E MANUTENCOES PERIODICAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA08.866.837/0001-20R$ 29.820,00R$ 2.485,00R$ 2.365,7230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000122/20250000014/20250000108/20250000122/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE MINIMA DE 50 MB; MANUTENCAO EM REDES DE INTERNET. DURANTE O MES DE MARCO DE 2025SERRA NEGRA NET LTDA20.020.014/0001-84 R$ 350,00R$ 350,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000121/20250000025/20250000112/20250000121/2025AQUISICAO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA COMUM, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX , PLACA RVL 7G78 DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025.CELESTINO FERREIRA ANICIO EPP08.647.854/0002-57 R$ 2.822,23R$ 2.815,4630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000120/20250000001/20250000113/20250000120/2025ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA 36569-6, COOPERATIVA 4103-3, DA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 31/03/2025BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB02.173.447/0001-98R$ 600,00R$ 39,60R$ 39,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/03/20250000119/20250000013/20250000104/20250000119/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTABILIDADE PUBLICA, ORIENTACAO E ELABORACAO DE PARCERES TECNICOS CONTABEIS EM ASSUNTOS DE ALTA COMPLEXIDADE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2025ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA19.169.291/0001-74 R$ 586,00R$ 3.629,0930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/03/20250000118/20250000072/20250000106/20250000118/2025ORDEM DE PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA LEVAR E BUSCAR OS VEREADORES PEDRO, LUCIMAR, JULIO E IDAIR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUN. JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, GABINETE DO DEPUTADO LEONIDIO BOUCAS, SOLICITAR RECURSO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR PARA INSTALACAO DE OLHO VIVO NO MUNICIPIO, NO DIA 25/03/2025DENISSON OLIVEIRA PINTO***.081.806-**R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/03/20250000117/2025  0000117/2025ORDEM DE PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PARA COM O INSS - PARTE DESCONTADA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2025INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL16.727.230/0001-97  R$ 10.038,14  
28/03/20250000116/20250000012/20250000102/20250000116/2025ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SERVIDORA CONTRATADA DA CAMARA MUNICIPAL. - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL16.727.230/0001-97 R$ 728,00R$ 728,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28/03/20250000115/20250000011/20250000101/20250000115/2025ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL. - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL16.727.230/0001-97 R$ 457,63R$ 457,6330000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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