PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de São Sebastião do Maranhão - MG
Atualizado em: 25/07/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
HojeLimpar
07/07/20250000271/20250000109/20250000225/20250000271/2025ORDEM DE PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA ETAC - REFERENTE AOS SISTEMAS DE CONTROLE DE PATRIMONIO E RECURSOS HUMANOS, NO DIA 27/06/2025.ISLEY SOALHEIRO DE FREITAS BRAGA***.903.366-**R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
07/07/20250000270/20250000108/20250000226/20250000270/2025ORDEM DE PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA ETAC - REFERENTE AOS SISTEMAS DE CONTROLE DE PATRIMONIO E RECURSOS HUMANOS, NO DIA 27/06/2025.VICENTINA VIEIRA PINHEIRO***.799.736-**R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
07/07/20250000268/20250000056/20250000236/20250000268/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO CHEV/ONIX 1.0 TMT LTZ ANO 2022/2023, DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.JH TROCA DE OLEO E MECANICA LTDA17.543.873/0001-43R$ 3.000,00R$ 764,00R$ 764,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
07/07/20250000267/20250000054/20250000235/20250000267/2025AQUISICAO DE PECAS E PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEV/ONIX 1.0 TMT LTZ ANO 2022/2023, DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.JH TROCA DE OLEO E MECANICA LTDA17.543.873/0001-43R$ 30.974,00R$ 5.201,00R$ 5.201,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
03/07/20250000266/20250000001/20250000237/20250000266/2025ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA 36569-6, COOPERATIVA 4103-3, DA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 02/07/2025.BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB02.173.447/0001-98R$ 600,00R$ 1,80R$ 1,8015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
02/07/20250000265/20250000025/20250000233/20250000265/2025AQUISICAO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA COMUM, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX , PLACA RVL 7G78 DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.CELESTINO FERREIRA ANICIO EPP08.647.854/0002-57 R$ 2.654,53R$ 2.648,1615000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
01/07/20250000264/20250000001/20250000234/20250000264/2025ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA 36569-6, COOPERATIVA 4103-3, DA CAMARA MUNICIPAL.BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB02.173.447/0001-98R$ 600,00R$ 3,60R$ 3,6015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
30/06/20250000263/20250000001/20250000232/20250000263/2025ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA 36569-6, COOPERATIVA 4103-3, DA CAMARA MUNICIPALBANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB02.173.447/0001-98R$ 600,00R$ 47,40R$ 47,4015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
30/06/20250000262/20250000046/20250000231/20250000262/2025SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO VEICULO ONIX PLACA RVL 7G78 DA CAMARA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.WILLY ARAUJO MAIA 1666981060147.709.934/0001-60R$ 900,00R$ 225,00R$ 225,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
30/06/20250000261/20250000013/20250000230/20250000261/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTABILIDADE PUBLICA, ORIENTACAO E ELABORACAO DE PARCERES TECNICOS CONTABEIS EM ASSUNTOS DE ALTA COMPLEXIDADE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA19.169.291/0001-74 R$ 3.812,07R$ 3.629,0915000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS